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  • 索 引 号:4303000007-2016-03969
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:国土局
  • 发文日期:2016-12-20
  • 失效日期:
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市国土资源局部门整体支出绩效评价报告

湘潭市人民政府门户网站 www.xiangtan.gov.cn 发布时间:2016-12-20 【字体:

单位名称

湘潭市国土资源局

年度预算金额

24,816.82

主管部门

湘潭市国土资源局

单位基本职能

    主要职能:负责保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;优化国土资源配置;规范国土资源管理秩序;保护全市耕地和地质环境;规范国土资源权属管理;及时准确提供全市土地利用各种数据;依法节约集约利用土地资源;管理地勘行业和矿产资源储量;依法依规征收资源收益;统一监管全市测绘工作和基础地理信息数据;统一监管全市不动产登记工作;承办政府交办的其他事项。 

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)预算情况

1上年结转结余

根据我局工作实际,上年结转预算收入4,118.47万元,其中基本支出1,333.02万元,项目支出2,785.45万元。

    2年初预算情况

    2016年初部门预算收入4,416.87万元,其中预算内拨款4,416.87万元(基本支出2,416.87万元项目支出2,000.00万元)。

    2年中追加预算情况

    2016年年中预算调整数为16,281.48万元,其中地质灾害防治200.00万元,办公大楼土地房产转让税收631.78万元。因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为15,449.70万元,包括绩效管理工作经费2.00万元,2015年绩效考核奖金330.48万元,增人增资调整95.19万元,死亡抚恤10.12万元,离退休调资19.66万元,省厅专项指标742.25万元,耕地开垦费返还13,250.00万元,新增费用用于不动产建设1,000.00万元。

    3全年总预算情况

    2016年全年总预算24,816.82万元,其中基本户9,376.79万元(基本支出4,207.34万元,项目支出5,169.45万元),专户15,440.03万元。

    ()预算执行情况

    1基本支出执行情况

    2016年基本支出 2,686.63 万元,其中人员经费截止到20161220日支出2,477.63万元、预计还将支出120.00万元;日常公用经费支出89.00万元。

    2业务性专项执行情况

    2016年业务性专项支出1,236.27万元,其中:分局工作经费142.49万元,征地拆迁60.00万,网络设备维护10.72万元,矿政管理193.76万元(含地灾183.50万元),测绘管理9.60万,执法监察57.51万,用地规划54.12万元,地籍管理2.07万元,耕地保护54.91万元,地产管理85.96万元,审计监督14.44万元,队伍建设76.66万元,信访维稳0.44万元,法律宣传24.18万元,大楼运行及维护截止至20161220日支出395.19万元、预计还将支出54.22万元。

    3项目性专项执行情况

2016年项目性专项支出16,890.78万元,其中土地整治规划18.60万元,耕地开垦费购买耕地指标15,552.34万元,地灾巡查应急处置27.90万元,不动产建设660.16万元,办公大楼土地房产转让税收631.78万元。

超过30万的项目性专项绩效分析:

(1) 耕地开垦费购买耕地指标15,552.34万元。

2016年实行湖南省补充耕地指标跨县(市)区转让实行网上挂牌交易,按“价高者得”确定竞拍得人,导致竞得价格不确定,资金缺口部分由我局代收的用地单位购买指标款支付。耕地开垦费用于购买耕地指标的专项资金大额增加,大幅高于年初目标2500万元。根据潭府阅【201611号文件要求,由市人民政府授权,我局按照“随行就市”的原则,结合我市耕地指标实际需求,在湖南省补充耕地指标转让网上交易平台竞价受让耕地指标,并负责签订耕地指标转让合同等相关工作。截至11月底,2016年度我局共成功竞得耕地指标5833亩,成交总价3.66亿元,其中财政拨款1.56亿元,预收代购指标款2.1亿元。预计12月份还需支付第四批、第五批补充耕地指标尾款1.12亿元。

(2) 不动产建设660.16万元。

我市不动产统一登记工作正在按市人民政府《湘潭市不动产统一登记工作实施方案》(潭政办函【2015115号)组织实施,湘潭市已经在全省率先完成市、县两级不动产统一登记职责整合和机构设置工作,成为全省第一个实现全域发证的市州。截至1214日,市本级共发放不动产登记权利证书9355本,证明7969份。推进不动产登记资料移交工作,制定不动产登记资料交接方案,落实市不动产登记中心办公场所,建设统一登记窗口,部署不动产登记信息管理基础平台建设,根据省厅要求,全面启用不动产统一登记信息系统。新增费用用于不动产建设1000万元,目前已支出660.16万元。

(3) 办公大楼土地房产转让税收631.78万元,系国土局原办公大楼拍卖应缴税款,已全额上缴。

部门整体支出绩效

    效目标完成情况

    12016年底实际耕地保有量为144176公顷;基本农田数为≥115789公顷;耕地开垦费用于购买耕地指标专项资金为36,635.58万元,均已完成年初目标。

    2矿权监管覆盖率达100%

    3年度违法占用耕地占新增建设用地占用耕地比例8.97%小于10%,确保了市政府在年度土地卫片执法检查中未被约谈。

    4案件回复率100%立案率100%,结案率100%

    52016年上缴非税收入9.87亿元并及时入库。

    62016年实际新增建设用地577公顷;实际用于治理地质环境资金为335.40万元;实际补充耕地指标5855亩,均已完成年初目标。

    72016年完成最后一家石膏矿关闭工作,共计关闭9家,全面完成湘潭市金属非金属矿山依法整顿工作任务。  

存在的问题

1预算编制不够全面、细化。部分项目在实施过程中因客观因素需追加资金,造成预算调整金额较大。

2财政资金年末结转和结余较多,一是项目资金结转的影响,部分项目实施期限长,有的甚至需要两到三年才能完成,项目资金支出预算不可能在当年执行完毕,造成资金结转结余;二是部分项目虽已实施但尚未结算,未结转支出,造成结转结余。

改进措施

1预算编制合理。预算编制时应坚持统筹兼顾、保证重点的原则,保障预算编制的全面性和合理性。

2强化预算执行。在2016年度财政实行全口径预算的基础上,强化对各分局、各二级机构、各分局预算管理,严格按照年初预算安排支出,实行预算执行进度监控,确保预算得到有效执行。

其他需要说明问题