湘潭市国土资源局

您的位置:首页信息公开详情

  • 索 引 号:4303000015-2017-04015
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:湘潭市国土资源局
  • 发文日期:2017-12-20
  • 失效日期:
  • 文 号:1
  • 主 题 词:统计

湘潭市国土资源局2017年部门整体支出绩效评价报告

湘潭市国土资源局 gtzy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-12-20 【字体:


单位名称

湘潭市国土资源局

年度预算金额

16669.69万元

主管部门

湘潭市国土资源局

单位基本职能

    主要职能:负责保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;优化国土资源配置;规范国土资源管理秩序;保护全市耕地和地质环境;规范国土资源权属管理;及时准确提供全市土地利用各种数据;依法节约集约利用土地资源;管理地勘行业和矿产资源储量;依法依规征收资源收益;统一监管全市测绘工作和基础地理信息数据;统一监管全市不动产登记工作;承办政府交办的其他事项。

评价结果

部门整体支出管理和使用基本情况

(一)预算情况

1、上年结转结余

    根据我局工作实际,上年结转预算收入3274.92万元,其中基本支出2184.82万元,项目支出1090.1万元。

2、年初预算情况

    2017年年初部门预算收入5648.12万元,其中预算内拨款5648.12万元(基本支出2864.64万元,项目支出2783.48万元)。

3、年中追加预算情况

    2017年年中预算调整数为7746.65万元,其中按因素法分配资金326.00万元,规费征管工作补助120.00万元,不动产落宗经费300万元。因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为7000.65万元,包括按新工资标准增加年初预算158.71万元,新型工业化目标考核奖金5万元,离退休人员传统节假日补助51.40万元,矿产资源督查专项补助经费5万元,测绘地理信息项目资金130.00万元,收费收入安排的耕地开垦费4518.00万元,地灾综防体系建设资金100.00万元,提高津补贴275.33万元,2016年绩效考核奖金445.43万元,提前退休人员补助13.86万元,2016年综治考核奖金254.89万元,湘财综指[2017]33号18万元,小康工作奖励5万元,国土整治1020.03万元。

(二)预算执行情况

1、基本支出执行情况

    2017年基本支出共计4909.96 万元,其中人员经费支出4679.56万元,日常公用经费支出230.4万元。

2、业务性专项执行情况

    2017年业务性专项支出3396.78万元,其中地质灾害巡查340.37万元,分局工作经费236.68万元,矿政管理72.75万元,测绘管理290.3万元,用地规划18.27万元,地籍管理72.62万元,法律宣传64.23万元,网络维护785.1万元,信访维稳0.66万元,执法监察86.55万元,耕地保护43.3万元,大楼运行525.46万元,征地拆迁150.05万元,队伍建设98.39万元,地产管理40.63万元,审计监督5.85万元,不动产统一登记205.11万元,车补96.42万元,长聘人员工资264.04万元。

3、项目性专项执行情况

    2017年项目性专项支出5245.11万元,其中耕地开垦费3648.25万元,地质灾害防治经费119.33万元,测绘地理信息项目194.425万元,县市灾毁耕地复垦项目29.81万元,不动产统一登记233.26万元,国土整治1020.03万元。

超过30万的项目性专项绩效分析:

(1)耕地开垦费购买耕地指标4518.00万元

    2017年耕地开垦费实际使用48523.00万元,其中财政拨付资金3648.25万元,自有资金44874.75万元,资金来源为代收用地单位购买耕地指标款。2016年实行湖南省补充耕地指标跨县(市)区转让实行网上挂牌交易,按“价高者得”确定竞拍得人,导致竞得价格不确定,资金缺口部分由我局代收的用地单位购买指标款支付。

加大指标筹措力度,落实“占一补一,占水田补水田”。我市今年建设占用耕地167.1公顷,其中市本级建设占用耕地77公顷,湘乡市建设占用耕地20.7公顷,湘潭县建设占用耕地41公顷,韶山市建设占用耕地35.2公顷,全部实现了耕地占补平衡。今年以来,我市认真贯彻执行《中共中央国务院关于耕地保护和改进占补平衡意见》文件精神,针对我市随着经济社会快速发展建设占用耕地越来越多,实现耕地占补平衡压力更大的形势,为破解项目用地报批补充耕地指标严重不足的瓶颈,我市多措并举,一是大力实行内部挖潜,自主开发补充耕地。省厅今年下达我市补充耕地开发任务是286公顷。我市于2017年1月向各县市区下达了今年的补充耕地开发任务,并先后开展了两次督查,确保补充耕地开发任务圆满完成。截止目前,我市共有13个补充耕地开发项目已完成指标确认,面积125.24公顷,其中水田开发项目6个,面积36.23公顷,7个旱地开发项目,面积89.01公顷;有20个开发项目已完成项目验收,正在报省厅确认,面积165.16公顷,其中旱地128.3公顷,水田13.73公顷,旱改水62.6公顷,在12月20日之前完成省厅确认报备工作;二是积极从省公共资源交易平台购买补充耕地指标。今年,我市共购买了四批次补充耕地指标共计1934.5亩,其中旱改水指标1095亩,旱地指标314.5亩,水田指标525亩。三是积极流转增减挂钩指标。今年10月份,我市积极与国家扶贫重点县之一江华县进行对接,以流转的方式获得该县2017年第一批次增减挂钩项目共计1158亩的建新节余指标(其中水田397.4亩,旱地632亩,其它农用地128.6亩),及时解决了我市重点项目报批水田指标不足、耕地指标质量等别不对应等难题。

(2)地质灾害项目指标市级200.00万元

    2017年度,积极向上级争取地灾防治专项资金,省厅下达我市重大地质灾害治理项目4个,资金1089万元,其中湘潭县排头乡219万元,湘乡市棋梓镇370万元,韶山市2个项目500万元。同时,争取市级财政资金500万元,在去年200万元市财政地质灾害防治专项资金的基础上增加了300万元(待下拨)。一是加强组织领导,提供组织保障。成立了相应地质灾害工作领导小组,全力保障了地质灾害防治工作的开展。二是开展排查巡查,完善防灾基础。强化汛前排查、汛中巡查、汛后复查、不定期督查、危险区域勘查,及时掌握隐患点的变化情况。三是编制年度方案,强化防灾重点。组织编制《湘潭市2017年度地质灾害防治方案》并由市人民政府以潭政办发〔2017〕36号文件于5月14日发布实施。四是更新监测网络,落实防灾责任。及时更新了县、乡、村、组四级群测群防网络,编印了通讯录,逐级落实防治责任单位和监测责任人,全市明确了以乡(镇)、村组党员干部为主要的群测群防人员2000余名,将责任落实到了各乡(镇)及监测点上,形成了广大群众参与的地质灾害群测群防监测网络体系。五是加强值班值守,及时监测预警。利用电话、微信、QQ、预警信息平台及时发布信息,及时监测预警,已累计发布地灾气象风险预警及提醒27次,发送信息12000余条。六是开展宣传培训,提高防灾意识等。

由于我市属于全省地质灾害高易发区,地质灾害点多面广等自然原因和历史遗留问题,目前地灾防治工作中仍然存在人员、装备、经费、车辆等方面的不足和问题,加剧了地质灾害防治工作的难度。

(3)测绘地理信息项目指标446.00万元

    我局于2016年11月向市发改委申请立项并获批准,项目经招投标总投资1780.50万元,2016年省级指标国土资源专项资金指标中安排300.00万元,2017年从省级指标国土资源专项资金指标中调剂安排446.00万元,总计746.00万元。项目主要内容为湘潭市城区约170平方公里范围内的1:500地形修补侧脸工作及公共服务平台三版数据集制作。1:500地形修补测量工作于10月完成,11月提交至湖南省测绘产品质量监督检验授权站验收。根据省质检站的工作安排,将于2017年12月进行验收工作。项目建设完成90%,其中硬件平台中标金额353.50万元,已支付335.83万元,软件平台及系统开发中标金额410.00万元,已支付184.50万元,数据更新与整合中标金额1017.00万元,尚未支付,目前还需要支付1260.18万元。

(4)不动产登记

    我市不动产统一登记工作正在按市人民政府《湘潭市不动产统一登记工作实施方案》(潭政办函【2015】115号)组织实施,湘潭市已经在全省率先完成市、县两级不动产统一登记职责整合和机构设置工作,成为全省第一个实现全域发证的市州。上年结余指标233.26万元,2017年实际支出233.26万元。

(5)国土整治专项资金1020.03万元

    国土整治专项资金由市财政于2017年12月份下拨,分别为2016年第二批省级高标准农田建设项目尾款214.03万元,2017年市县高标准农田建设资金406万元,2017年县市灾毁耕地复垦项目资金400万元,已由局机关拨至土地整理专项资金户。

部门整体支出绩效

(一)预算执行

1、预算调整率,因落实国家政策、上级政府临时交办而产生的调整数为7000.65万元,按因素法分配资金326.00万元,规费征管工作补助120.00万元,不动产落宗经费300万元,因此预算调整率为13.21%。

2、基本支出预算控制率,2017基本支出实际支出为4909.96万元,基本支出总预算为6258.81万元,控制率为78.45%。

3、项目支出预算控制率,2017年项目支出实际支出为8641.92万元,项目支出总预算为10410.88万元,控制率为83%。

4、资金结余,有结余但未超过上年结转,2017年度结余3117.81万元,上年结转3274.92万元。

5、“三公经费”控制率,2017年三公经费支出数为23.15 万元,三公经费预算安排数为174万元,控制率为13.30%。

(二)预算管理

1、管理制度健全性,我局制定了财务管理制度汇编,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2、专账核算,项目支出分项目单独进行核算。

3、预决算信息公开性和完善性,按照规定的内容、时间公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4、政府采购完成情况,2017年政府采购1977.09万元,均按照政府采购流程进行审批。

(三)资产管理

    我局资产管理制度健全,制定了《湘潭市国土资源局机关事业单位固定资产管理办法》并以文件形式下发至各单位

(四)绩效目标完成情况

1、耕地保有量≥136787公顷:2017年底实际耕地保有量为151261公顷。

2、基本农田数≥114342公顷:2017年底实际基本农田数为115709公顷。

3、审批拨付征拆资金>20亿:2017年实际审批拨付征拆资金达到21亿元。

4、矿权监管覆盖率达100%。

5、年度违法占用耕地占新增建设用地占用耕地比例6.64%,小于10%,确保了市政府在年度土地卫片执法检查中未被约谈。

6、非税收入7.3亿元:2017年上缴非税收入29亿元并及时入库。

7、案件回复率100%,立案率100%,结案率95%。

8、地质环境治理项目资金>300万元:2017年实际用于治理地质环境资金为340.37万元。

9、办结征拆项目>30个;2017年实际办结征拆项目33个。

10、完成征地面积>2000亩:2017年实际完成征地面积5196.37亩。

2017部门整体支出绩效目标的10个指标我局已全部完成,详见指标体系表。

存在的问题

    财政资金年末结转和结余较多,一是项目资金结转的影响,部分项目实施期限长,有的甚至需要两到三年才能完成,项目资金支出预算不可能在当年执行完毕,造成资金结转结余;二是部分项目虽已实施但尚未结算,未结转支出,造成结转结余。

改进措施

    为进一步做好绩效评价工作,还需做好以下几个方面的事项:

1、预算编制合理。预算编制时应坚持统筹兼顾,科学、合理地测算资金需求,编制预算绩效计划。

2、为规范收支两条线管理,是否能将代收的购买指标款上缴财政非税收入后再返还,从而达到收支平衡和全预算口径模式。

其他需要说明问题


来 源: 责任编辑: