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  • 索 引 号:4303000015-2018-04412
  • 分类:财政信息
  • 发布机构:湘潭市国土资源局
  • 发文日期:2018-08-29
  • 失效日期:
  • 文 号:无
  • 主 题 词:统计

湘潭市国土资源局2017年度部门决算公开(汇总)

湘潭市国土资源局 gtzy.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-08-29 【字体:

第一部分  湘潭市国土资源局单位概况

一、部门职责

湘潭市国土资源局承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担优化配置国土资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担全市耕地保护工作;负责规范国土资源权属管理;承担节约集约利用土地资源的责任;负责矿产资源开发的管理;依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的办法措施;开展国土资源局对外合作与交流;负责统一监督管理全市测绘工作;负责监督管理全市基础地理信息数据;负责全市实行不动产统一登记制度的组织推进工作;负责县市国土资源局领导班子建设和科级干部管理工作,负责城区国土资源分局人、财、物、事的管理工作;承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

湘潭市国土资源局下设18个机关科室,11个直属事业单位,3个县(市)局,5个城区分局。

纳入湘潭市国土资源局2017年度部门汇总决算编制范围的单位包括:

1、湘潭市国土资源局本级

2、湘潭市国土资源局雨湖分局

3、湘潭市国土资源局岳塘分局

4、湘潭市国土资源局高新分局

5、湘潭市国土资源测绘院(自收自支)

6、湘潭市国土资源储备中心

7、湘潭市地产管理事务所(自收自支)

8、湘潭市土地开发整理中心

9、湘潭市征地拆迁管理事务处

10、湘潭市国土资源信息中心

第二部分 湘潭市国土资源局(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

1、2017年收入总计57910.84万元,2016年收入总计30211.92万元,比2016年增加27698.92万元,原因是提高津补贴及新工资标准,收储项目增加等。

2、2017年支出总计49539.25万元,2016年支出总计31872.58万元,比上年增加17666.67万元,原因是提高津补贴及新工资标准,收储项目增加等。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入总计57910.84万元,其中:

1、 财政拨款收入为54917.18万元,占总收入的94.83%。

2、事业收入2834.63万元,占总收入的4.89%。

3、其他收入为159.04万元,占总收入0.28%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出总计49539.25万元,其中

1、基本支出7891.1万元,占总支出的15.93%(含68.17%的人员经费5379.67万元,31.83%的日常公用经费2511.43万元)。

2、项目支出41648.15万元,占总支出的84.07%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入为54917.18万元,2016年度财政拨款收入为27,883.96万元,比2016年增加27033.22万元,原因是提高津补贴及新工资标准,收储项目增加等。

2、2017年度财政拨款支出为46675.64万元,2016年度财政拨款支出为28,272.44万元,比2016年增加18403.2万元,原因是提高津补贴及新工资标准,收储项目增加等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出数为46675.64万元,占本年支出的94.22%,比2016年增加18403.2万元,原因是提高津补贴及新工资标准,收储项目增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出数为46675.64万元,主要用于以下方面:社会保障与就业支出28.51万元,占总支出的0.06%;城乡社区支出33656.59万元,占总支出的72.11%;国土海洋气象等支出12990.55万元,占总支出的27.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为7944.09万元,支出决算为46675.64万元,比预算数增加38731.55万元,其中:

1、社会保障与就业支出年初预算0,支出决算28.51万元,比年初预算增加28.51万,为年中拨付抚恤金;

2、城乡社区支出年初预算4173.65万元,支出决算33656.59万元,比年初预算数增加29482.94万元,主要是储备中心收储项目增加,成本增加;

3、国土海洋气象等支出年初预算3770.44万元,支出决算12990.55万元,比年初预算数增加9220.11万元,主要是提高津补贴及新工资标准,局本级年中追加的购买耕地指标支出4518万元,土地开发整理中心年中追加的国土整治资金1020.3万元等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为4933.47万元,其中人员经费4622.65万元,占总支出的93.7%;日常公用经费310.82万元,占总支出的6.3%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数为35.92万元,其中公务用车购置及运行维护费31.99万元,公务接待费3.93万元,全年未发生因公出国境费用。

2017年度“三公”经费年初预算252.1万元,其中公务用车购置及运行维护费101万元,公务接待费151.1万元,2017年度“三公”经费均未超出年初预算数,主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费开支总额52.94万元,其中公务用车购置及运行维护费48.63万元,2017年支出减少16.64万元;公务接待费4.31万元,2017年支出减少0.38万元,比年初预算数减少166.55万元。2017年度“三公”经费均比2016年有所减少,主要是单位加强了对公务用车的管理,健全了公务用车相关制度,节约了公车运行开支,同时加强对公务接待费用的管理,并严格执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位未购置公务用车,公务用车保有量20辆,全年运行维护费31.99万元。

2017年公务接待费3.93万元,公务接待批次68个,一共730人。

2017年度我单位未发生因公出国(境)费用,团组数及人数均为0。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入数为39772.61万元,其中城乡社区支出39772.61万元,全部为储备中心项目收储成本。

2017年度政府性基金预算支出数为33656.59万元,其中基本支出94.03万元,占总支出的0.28%,项目支出33562.56万元,占总支出的99.72%,全部为储备中心项目收储成本。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理的要求,我局组织对2017年度部门整体支出进行绩效评价,共涉及预算资金16669.69万元,评价结果为优。另对不动产登记中心建设(含信息化建设)进行绩效中期评价,共涉及项目资金1301万元。

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费为200.97万元,比2016年增加5.2万元,增长2.66%,主要原因是不动产中心建设支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额1977.09万元,其中:政府采购货物支出167.74万元、政府采购工程支出115.58万元、政府采购服务支出1693.77万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆34 辆,其中,一般公务用车23辆,其他用车10辆,系填报错误,实际全为一般公务用车,特种专业技术用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

第三部分  名称解释

一、 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要指利息收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他资本性支出等;

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  湘潭市国土资源局(汇总)2017年度部门决算表(公开表格附后)

湘潭市国土资源局2017年度部门决算公开表(汇总).xls


来 源:市国土局 责任编辑:财务科