• 索 引 号:4303000015-2019-04246
  • 分类:财务信息
  • 发布机构:韶山分局信息
  • 发文日期:2019-03-13
  • 文 号:0
  • 主 题 词:统计

2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

湘潭市人民政府门户网站 www.xiangtan.gov.cn 发布时间:2019-03-13 【字体:

部门(单位)名称      韶山市国土资源局              

预算编码                                           

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告日期:2019年3月12日

 

韶山市国土资源局部门整体支出

绩效自评报告

 

一、 部门概况

A.主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。落实最严格的土地管理制度,强化共同责任机制。组织拟订全市国土资源规划和战略,开展全市国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施全市国土资源规划,拟订并组织实施全市国土资源节约利用和循环经济的政策措施。

2、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源规划和其它国土资源专项规划,加强相关规划的调整控制作用。指导和审核乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制全市地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。承担报国务院、省、湘潭市、韶山市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关审核报批工作。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订全市国土资源管理的办法,制定国土资源调查评价技术规程,拟订国土资源开发利用标准,推进国土资源系统依法行政。规范土地、矿业权和测绘市场秩序。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动监督管理,统一管理全市测绘市场,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,负责全市国土资源重大违法案件的查处,负责承担国土资源信访、行政复议应诉工作。

4、承担全市耕地保护工作,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督和执行占用耕地补偿制度。指导、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担市区范围内报国务院、省、湘潭市、韶山市人民政府审批的各类用地审核、报批工作。

5、负责规范国土资源权属管理,承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权。组织编制、实施地籍管理办法,组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施全市土地调查专项工作,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交和土地分等定级工作,提供社会查询服务。

6、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施全市土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。执行上级制定的禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

7、负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家、省、市级规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。加强矿产资源规划和合理开发利用管理,强化资源回采率和资源综合利用率的监督管理。

8、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理中央和地方地质勘查项目,组织实施国家、省、湘潭市、韶山市重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质数据、地质勘查成果,指导、协调、监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

9、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担全市地质环境评价工作的监督管理。

10、组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导应急处置,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

11、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的办法措施。依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,指导、监督全市国土系统各类专项资金的管理和使用。负责管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

12、负责统一监督管理全市测绘工作。组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它全市性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。管理测绘任务登记;依法审查对外提供属于国家秘密的测绘成果和外国组织、个人来韶测绘的事项。

13、负责管理全市基础地理信息数据,根据授权审核发布本市重要地理信息数据,会同有关部门编制全市行政区界线标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

14、贯彻执行上级不动产登记的法规、规章和政策,拟订全市不动产统一登记的有关政策文件,督促推进不动产统一登记制度的实施;组织、指导不动产权属争议的调处工作,牵头负责不动产统一登记工作中重大问题的协调处理;组织、协调推进统一的不动产登记信息管理基础平台建设。指导、监督不动产登记信息的保护和利用;指导、监督全市不动产统一登记发证工作。

15、组织开展国土资源工作的对外合作交流。

16、承办市人民政府交办的其它事项。

B.机构情况

2018年度,本部门纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共3 个,比上年减少1个。本次纳入决算汇编范围的独立核算单位共3个,其中行政单位1个,事业单位2个(韶山市土地开发整理中心、韶山市土地储备中心),比上年减1个,因韶山市国土资源交易中心于2017年12月机构撤销。

内设股室办公室、计财股、政策法规股、规划用地征拆股、矿产地环股、耕保股、地产股、地籍股、执法监察大队、韶山中心所、清溪中心所、不动产登记中心、土地开发整理中心、行政审批股、耕地后备资源开发中心、城乡建设用地增减挂钩办公室,共计16个股室、单位。

C.人员情况

截至2018年底,单位在职人员40人,临聘人员18人,退休人员15人。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算情况

1. 年初预算情况

年初财政下达预算共计549.21元,其中:人员经费425.43万元,日常公用经费123.78万元。

2. 年中追加和调减预算情况

2018年调资,工资整体有所上调,追加人员经费等。

3. 全年总预算情况

2018年我单位财政预算为1158.54万元,其他收入23万元。共计1181.54万元。

(二)预算执行情况

2018年一般公共预算财政拨款支出共计1181.18万元,其中工资福利支出475.82万元,商品和服务支出682.87万元,对个人和家庭补助支出18.71万元,资本性支出3.79万元。

、部门整体支出绩效情况

1、“三公经费”说明

严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出,2018年“三公经费”支出2.33万元。

2、预决算信息公开性上,我单位年度的预决算已经按照要求在门户网站上公开。

3、优化供地方案,抓好土地供应,完成非税收入3.31亿元,其中土地出让收入3.26亿元;多渠道保障用地指标,批回建设用地35.40公顷,有力保障我市重点项目落地;通过开展“利剑行动”、“蓝天保卫战”、“卫片执法”、“大棚房整治”等一系列专项行动,改善我市土地矿产利用秩序;实现耕地保有及基本农田保护目标;深化政务改革,优化业务流程,精简申请材料,压缩办理时限,发放不动产登记证书3425本。

四、存在的主要问题

预算编制内容不细致、不全面。预决算差异较大。

五、改进措施和有关建议

在今后的工作一方面要严格预算编制,做到细化精确,争取一些费用纳入财政预算中;另一方面要严格落实专款专用制度;同时应及时与财政部门衔接,调整专项资金的预算安排,调增人员基本支出的预算安排。将进一步健全和完善预决算制度。

附件3:

部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

自评分

过    程

预算执行

35

预算调整率

10

预算调整率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

0

基本支出预算控制率

5

基本支出预算控制率≦100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

基本支出预算控制率=(基本支出实际支出/基本支出年度总预算)*100%。

5

项目支出预算控制率

5

项目支出预算控制率≦100%,计5分;100-110%(含),计4分;110-120%(含),计3分;120-130%(含),计2分;大于130%不得分。

项目支出预算控制率=(项目支出实际支出/项目支出年度总预算)*100%。

5

资金结余

5

无结余,5分;有结余,但不超过上年结转,3分;结余超过上年结转,不得分。

 

3

5

是否分项目核算结余结转,是,5分;否,0分。

 

5

“三公经费”控制率

5

以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

5

预算管理

30

管理制度健全性

10

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,5分;②相关管理制度合法、合规、完整,5分。

 

10

专账核算

10

项目支出是否分项目单独核算,是,10分;否,0分。

 

10

预决算信息公开性和完善性

5

①按规定内容公开预决算信息,3分;②按规定时限公开预决算信息,2分。                                            

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            

5

政府采购完成情况

5

达到政府采购要求的是否进行了政府采购,是,5分;否,0分。

 

5

资产管理

5

管理制度健全性

5

①已制定或具有资产管理制度,3分;②相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;。                                           

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

5

产   出

效  果

职责 履行

30

绩效目标完成情况

30

 

部门(单位)根据2017年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。

 

30

履职 效益

 

总分

 

100

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

附件7:部门整体支出绩效评价自评报告公开版格式

(单位名称)

部门整体支出绩效评价报告

单位名称

韶山市国土资源局

年度预算金额

1158.54万元

主管部门

经建股

单位基本职能

详见文字说明

评价结果

良好

部门整体支出管理和使用基本情况

    2018年财政拨款收入1158.54万元,其他收入23万元,共计1184.54万元。一般公共预算财政拨款支出共计1181.18万元,其中工资福利支出475.82万元,商品和服务支出682.87万元,对个人和家庭补助支出18.71万元,资本性支出3.79万元。

部门整体支出绩效

优化供地方案,抓好土地供应,完成非税收入3.31亿元,其中土地出让收入3.26亿元;多渠道保障用地指标,批回建设用地35.40公顷,有力保障我市重点项目落地;改善我市土地矿产利用秩序;实现耕地保有及基本农田保护目标;深化政务改革,优化业务流程,精简申请材料,压缩办理时限,发放不动产登记证书3425本。

存在的问题

预算编制内容不细致、不全面。预决算差异较大。

改进措施

严格预算编制,做到细化精确。

其他需要说明问题